Plazos de Pago en OpenERP

Si la fecha de factura es 27 de enero y añadimos 30 días, nos iríamos al día 27 de febrero, es decir, fuera de los días 15 o 25. ¿que condiciones debiéramos poner para que no saltara al día 15 del mes siguiente (es decir marzo)?

Bastaría con poner -1 al día del mes, para que el sistema entienda que debe imputarse a febrero, y no a marzo, y poner el valor de 0 al de número de meses.

Ahora un último caso, supongamos que no especificamos días, sino condiciones genéricas no sujetas a días concretos. ES decir, la factura a cobrar es con fecha 2/01/2011, el valor es 3000€, de los cuales, 1000€ es al contado, 1000€, el última día del mes en que se emitió la factura, y el saldo pendiente, 60 días fin de mes fecha factura.

En este caso, estableceríamos la siguiente configuración.

Pago a contado de 1000 €.

La segunda condición es:

1.000€, el último día del mes fecha factura:

La última condición podría expresarse:

Definiendo los tipos de pago:

Si se ha instalado el modulo l10n_es_payment_order, se instalan por defecto unos tipos de pago:

Contabilidad->Configuración->Varios->Tipo de pago

• Recibo domiciliado
• Transferencia
• Cheque
• Pagaré
• Pago certificado

Ahora sólo resta asociar estos plazos de pago, a la vista formulario del cliente, en su pestaña de contabilidad.

En sucesivos post, continuaremos con los tipos, modos y seguimiento de los pagos. No obstante, aunque es de la versión 5, se pone el link a un post de gestión de cobros y pagos:

http://www.openerpweb.es/gestion-cobros-y-pagos/

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