¿Sabias que puedes personalizar la secuencia de numeración de tu factura?
Openerp por defecto determina que las facturas emitidas vienen determinadas por el siguiente orden:
Año según calendario, y luego nos deja tres dígitos para numeración de facturas (número de relleno), número siguiente, para indicar cual es la numeración inicial.
El camino para hacer esto es:
Administración—>Configuracion—>Secuencias—>Secuencias.
Seleccionamos Account invoice out, y modificamos según nuestros intereses:
Según esto, la secuencia de las facturas emitidas será: Año/001. O lo que es lo mismo: 2010/001 Si nos interesa que aparezca al reves, primero la numeración y luego el año. Cambiaremos la información del prefijo y la pondremos en el sufijo, con lo que las nuevas facturas emitidas serán del tipo: 001/2010
Susana Izquierdo
Responsable de Abartia Team empresa dedicada al mundo del software libre y en especial a OpenERP
Muy buen aporte amiga, pero quisiera saber como puedo emitir aparte de facturas, boletas, notas de crédito, notas de debito.